需要紧记的费用报销流程

　　很多同事在报销费用时因为不知道或者忘记而漏掉一个报销步骤，导致二次返工或者无法报销，现在天津久侗会计培训给大家详细的介绍一下报销步骤，希望会帮助到大家。

 　报销人在取得报销凭据后，粘贴凭据并填写相应的报销单据。

  费用报销单由报销人交由部门主管审核签字。

  各部门主管签字通过的凭证由报销人递交财务部会计处。

  财务审核通过的单据由财务递交给总经理审核，财务审核未通过由财务退还给报销人重新填写办理。

  总经理审核通过的凭证交由财务部出纳办理付款，未通过的退还给财务会计处，由财务退还给报销人重新办理。

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