不要因为自己不会粘贴报销单而吃亏

分享到：

　很多同事出差回来或者报销交通费、差旅费等一些费用很多时候因为自己粘贴错误，导致公司财务不给报销，自己也因此搭进去一部分钱，今天天津久侗会计培训给大家详细的介绍一下粘贴报销单的正确方法：

1.在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管，在填写费用报销单时应对过宽过长的原始凭证，进行纵向和横向的折叠，经整理后的单据不应超出单据。

2.日常费用主要包括差旅费、车辆费用、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、通讯费等，应提倡一事一报的报销原则，分类提交报销单据。

3.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，成鱼鳞状粘贴，粘贴时不要贴出左上角框外，不要将面额数字粘住，便于审核与日后查阅。

4.票据较多，一张原始单据粘贴单不够的可用两张甚至多张，每张右下角报销金额只写本页粘贴票据的金额，将粘贴好票据的原始凭证粘贴单的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写报销单的相关内容。

5.在报销单、粘贴单上填写汉字大写数字时，金额未达到*高位数的，可在**个汉字大写数字前相应的位数上用“

”占位，其他位数只能写“零、

壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”这几个汉字大写数字，不能用其他字符或文字占位代替“零”。小写金额阿拉伯数字未顶格的，应在**位阿拉伯数字前用“￥”划销，后面的数字是“0”的不得以“—”或其他符号代替。填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。

6.不按规定粘贴和填制报销单的，财务部有权拒绝报账。